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湘鄂情并購發展快餐與團膳加快擴張

发布时间:2019-11-09 08:46:30 编辑:笔名

湘鄂情:并购发展快餐与团膳加快扩张

毛利率较高公司志在提升净利率公司毛利率

10年为66.21%,11年69.06%,12年Q1为71.57%,逐步走高但公司认为,毛利率比较高主要是因为直接成本中只有食材,公司利用中央厨房进行集中配送控制成本得力,但毛利率的提升空间不大,公司志在提升净利润

提升净利润主要从以下几个方面着手:一是减员增效湘鄂情(专题阅读)每年都有直营店和加盟店,但员工人数并未成比例上升,从年报可以看出,11年底公司员工人数为4936人;而10年这一数字为5265人二是利用全面的预算体系,合理的控制费用以财务人员为例,财务人员现在是集中在总部办公,一个人管理四五个店,就这一项财务人员就从原来的七八十人减至现在二十多人;三是利用先进的机器人设备减少厨房用工人数,机器人价格为万元/台,折旧年限为5年,可以代替人;四是加大中央厨房建设,追踪原材料的源头,直接与种养殖基地合作(10年成为北京市首批 农餐对接 试点单位),减少中间环节,降低成本四是全方面与学校合作,减少招工成本和人员流失,从而达到减少管理费用

机器人炒菜还可以更好的提高标准化程度,解决中餐的复制力问题

业绩预测与估值

我们预测公司12、13年EPS分别为0.37元和0.53.元公司25日收盘价为10.19元,11年-13年PE分别为43.77X、27.54X和19.23X给予评级(首次) 买入

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